九江日报社2023年度部门决算

九江日报社 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 九江日报社概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公 ”经费支出决算表

十、 国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、 国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 九江日报社概况

一、部门主要职责

九江日报社是市委直属正处级差额拨款事业单位，主要 承担着传播九江市新闻和其他信息，促进地方社会经济文化 发展的重要职能。主要经营范围为出版、印刷、发行、广告、 新闻研究、新闻培训、新闻业务交流等。 九江日报创刊于 1949 年 6 月，现有《九江日报》、《浔阳晚报》、《长江周 刊》 、掌中九江、九江新闻网、九江 e 媒和九江论坛等 35 个媒体号。九江日报社在九江市委的正确领导下，深入贯彻 落实中央、省委、市委的决策部署，坚持互联网思维，深化 媒体改革，不断推进媒体融合向纵深发展，形成了以“ 中央 厨房 ”为枢纽的融媒体采编发平台，集“报、 网、端、微、 抖、号 ”等多种传播载体于一身的现代报业融媒集团格局。 九江日报社以“省内地市报社作示范，中部地市报社勇争先， 全国地市报社有影响 ”为工作目标，坚持政治家办报、办网、 办新媒体，坚持团结、稳定、鼓劲、正面宣传为主，牢牢把 握正确的政治方向、舆论导向和价值取向，为九江经济社会 高质量发展提供强大精神动力和舆论支持。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

九江日报社（本级）设立 1 个内设机构，分别是：九江 日报社。

本部门年末在职人员55 人，离退休人员0 人（不含由 养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 112 人。 由养老保险基金发放养老金的离退休人员53 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表

部门：九江日报社 2023 年度 金额单位：万元

收入决算表

公开 02 表

部门：九江日报社 2023 年度 金额单位：万元

支出决算表

公开 03 表

部门：九江日报社 2023 年度 金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：九江日报社 2023 年度 金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：九江日报社 2023 年度 金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：九江日报社 2023 年度 金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：九江日报社 2023 年度 金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：九江日报社 2023 年度 金额单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：九江日报社 2023 年度 金额单位：万元

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：九江日报社 2023 年度 单位：台、辆、套

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 6126.58 万元，其中年初结 转和结余 3224.86 万元 ， 比上年减少 820.67 万元 ，下降 20.29%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上 年持平；本年收入合计 2901.72 万元， 比上年减少 1568.16 万元，下降 35.08%，主要原因：基建并账后并入了基建 2022 年收到原报业大楼土地及建筑物补偿款 2587.40 万元，2023 年无此项收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 893.31 万元， 占 30.79%；事业收入 1901.29 万元，占 65.52%；经营收入 0.00 万元， 占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元， 占 0.00%；附属 单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 107.12 万元， 占 3.69%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 6126.58 万元，其中本年支 出合计2790.26 万元，比上年增加469.54 万元，增长 20.23%， 主要原因：印刷厂改制人员分流，人员经费增加、补缴2022 年及 2023 年社保基数调增；结余分配0.00 万元，与上年持 平；年末结转和结余 3336.32 万元，比上年减少 2858.36 万元，下降 46.14%，主要原因：基建并账，调整了非财政结余 的年初数。

本年支出的具体构成：基本支出2558.26 万元，占 91.69%； 项目支出 232.00 万元， 占 8.31%；经营支出 0.00 万元， 占　　　　 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数685.72 万元，决算数 893.31 万元，完成年初预算的 130.27%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元， 决算数 0.15 万元，预决算差异主要原因：0.15 万元为年中 追加的经费拨款，支出功能分类为一般公共服务支出，无年 初预算。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 508.24 万元，决算数 707.32 万元，完成年初预算的 139.17%。预决 算差异主要原因：年中追加项目经费拨款约 182 万，支出功 能分类为文化旅游体育和传媒支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 92.05 万 元，决算数 104.59 万元，完成年初预算的 113.63%。预决算 差异主要原因：年中追加增人增资的社保经费拨款，支出功 能分类为社会保障和就业支出。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 39.40 万元，决算数 40.27 万元，完成年初预算的 102.21%。预决算差异主 要原因：年中追加增人增资的社保经费拨款，支出功能分类 为卫生健康支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 46.03 万元，决 算数 40.97 万元，完成年初预算的 89.01%。预决算差异主要 原因：年中追加增人增资的额度中多拨的退休人员部分从本 类支出的指标中扣减了，故决算数少于预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本 部 门 2023 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支出 661.31 万元，其中：

（一）工资福利支出 617.85 万元， 比上年增加 3.75 万 元，增长 0.61%，主要原因：2023 年下半年调整公积金基数。

（二）商品和服务支出 28.53 万元， 比上年减少 20.56 万元，下降 41.88%，主要原因：2023 年在公用经费上厉行 节约，控制公用经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出 14.93 万元， 比上年减少 1.46 万元，下降 8.93%，主要原因：2023 年死亡抚恤金较上 年有所减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因： 无变动。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023 年度财政拨款“三公 ”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一） 因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算 数 0.00 万元，主要原因：未发生。决算数与上年持平，主 要原因：未发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00 万 元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00 万元，决算数0.00 万元， 主要原因：未发生。决算数与上年持平,主要原因：未发生。。 全年使用财政拨款购置公务用车0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生。决算数与上年持平,主要原因：

未发生。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生。决算数与上年持平,主要原因：

未发生。全年国内公务接待0 批，累计接待0 人次，主要是： 未发生。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023 年度机关运行经费支出0.00 万元，决算数 与上年持平，主要原因：本部门无行政参公单位，无机关运 行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 18.10 万元，其中： 政府采购货物支出 18.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万 元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元， 占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微 企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%， 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%， 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台）， 其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、 其他用车0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含 车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部 门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 232万元， 占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果 为“优 ”，0个项目评价结果为“ 良 ”，0个项目评价结果为 “ 中 ”， 0个项目评价结果为“差 ”。

组织对2 个项目开展了部门评价，分别为：“赠报经费 ”、 “创文经费 ”。涉及一般公共预算支出 150 万元，政府性 基金预算支出0 万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情 况看，得到资金扶持后，解决了部分资金难题，产生了较好 的社会效益。凝聚创文强大合力，助力我市创建全国文明城 市工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支 出 893.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为 “优 ”。从评价情况看，九江日报社全年度贯彻落实中央、 省、市部署和要求，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新 发展理念，落实高质量发展要求，统筹推进稳增长、促改革、 调结构、惠民生、防风险、保稳定，运行总体态势较好，有 力地服务了全市的经济社会发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

九江日报社部门共有单位 1 个，包括 1 个本级单位：九 江日报社。

1、项目内容：2023 年度一般公共预算项目支出共有 4 个项目：赠报经费 50 万元、创文专项经费 50 万元、文化产 业发展专项资金 32 万元、创文经费 100 万元。

（1）赠报经费：九江日报社 2023 年度继续以市委名义 向全市农村每一个基层党支部赠送一份 2023 年度《九江日 报》。 旨在进一步提高村级党组织的理论水平和政策水平， 宣传和贯彻好当前党在农村的各项方针政策，贯彻落实好市

委、市政府各项重大部署，做好群众的思想政治工作，保持 市委有关政策措施的连续性，改进和完善赠报工作，促进活 动走向深入。

（2）创文专项经费：掌中九江通过创文专题及相关专 栏宣传，提供“关爱未成年人电子图书 ”等新媒体项目服务， 发布创文内容宣传、研发创文相关应用，实现全民互动，凝 聚创文强大合力，助力我市创建第七届全国文明城市工作。 九江新闻网负责研发制作“意见征集 ”微信小程序并架构在 文明创建群众监督平台。另组建专班设计制作创文画册《文 明花开香满城》（两册），立体展现九江市创文工作取得的 成就和变化，有力推动全市创文工作走深走实。

（3）文化产业发展专项资金：为认真落实市委宣传部 相关工作要求，加强和改进新形势下的对外宣传工作，进一 步讲好九江高质量发展故事，推介“庐山天下悠 ”品牌，九 江市融媒体中心（九江日报社）积极与中央级媒体建立宣传 合作。通过与中央级媒体建立宣传合作， 旨在以宣传九江、 展示九江、推介九江为主题，进一步提升外宣质量和效率， 为高标准建设长江经济带重要节点城市，打造“三个区域中 心 ”、建设“一个美好家园 ”提供强有力的舆论支持。

（4）创文经费：九江日报社坚决贯彻落实市委、市政府 创建全国文明城市决策部署，按照市创文办的部署和安排， 紧紧围绕文明创建工作要求，充分发挥主流媒体作用，及时 全面地报道了我市创文工作中的动态、经验和成效，营造了

全民动员、全民行动、全民创建的宣传氛围。

2.单位自评工作开展情况

我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出所有项 目全面开展绩效自评，共 4 个，共涉及资金 232 万元。

组织对赠报经费、创文专项经费、文化产业发展专项资 金、创文经费4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算 支出232 万元，政府性基金预算支出0 万元。未对项目委托 第三方机构开展绩效评价。我部门充分了解评价资金的有关 情况，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，并结合 实际情况，制定符合实际的评价指标和自评标准并开展自评。

3.综合评价结论

2023 年部门预算项目支出总额 232 万元，开展绩效自评 项目合计232 万元，部门预算项目总个数 4 个， 自评价平均 分 96.37 分。

4.绩效目标完成情况总体分析

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，赠 报经费项目绩效自评得分为96 分。项目全年预算数为 50 万 元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。创文专项经费项 目绩效自评得分为 96.50 分。项目全年预算数为 50 万元， 执行数为 50 万元，完成预算的 100%。文化产业发展专项资 金项目绩效自评得分为 96.20 分。项目全年预算数为 32 万 元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。创文经费项目绩 效自评得分为96.78 分。项目全年预算数为 100 万元，执行

数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 本部门获得资金扶持后，解决了部分资金难题，产生了较好 的社会效益。进一步提高村级党组织的理论水平和政策水平， 宣传和贯彻好当前党在农村的各项方针政策，贯彻落实好市 委、市政府各项重大部署，做好群众的思想政治工作，保持 市委有关政策措施的连续性。将日常宣传与材料申报有机结 合，社属各平台共开设 20 余个专题专栏，把创文工作当做 日常宣传，重点持续跟进报道，努力营造全民共建的浓厚宣 传氛围，形成“报纸上有文、 网站上有影、手机上有屏 ”的 创文大宣传格局。

5.偏离绩效目标原因和改进措施

问题及原因：在绩效评价指标体系中指标权重的确定、 定性指标的计分等缺乏科学的依据，绩效指标体系不科学、 细化程度不够深。造成这方面的主要原因是部门人员预算绩 效专业知识欠缺和经验不足等因素的影响，导致预算绩效目 标填报不规范、绩效指标设置不科学和评价标准不统一，绩 效目标指标评价体系缺乏科学性、合理性。

下一步改进措施：加强绩效目标管理和审核，将绩效目 标设置作为预算安排的前置条件。加强培训指导，提高业务 人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目 标编报质量，形成项目实施、项目监控、项目结果评价的依 据。

6.绩效自评结果应用和公开情况

针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本 部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置 资源，进一步加强对我部门预算的工作活动工作效果绩效考 核工作，督促积极落实绩效目标，积极推动我部门各项工作 不断向前发展。

绩效自评已按要求在本单位门户网站九江新闻网“行政 机关 ”栏目“九江日报社 ”板块中和预决算公开一起进行公 开。

九江日报社（本级）“赠报经费项目支出绩效自评表 ”、 “创文经费项目支出绩效自评表 ”、“创文专项经费项目支 出绩效自评表 ”、“文化产业发展专项资金项目支出绩效自 评表 ”如下：

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目支出绩效自评表

（2023 年度）